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通知公告

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云南省农村科技服务中心2018年度部门决算

发布时间:2019-08-21 16:42

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 


第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.研究“三农”科技发展状况、需求和相关政策规划,研究集成、示范、推广农业农村先进适用技术,促进成果转化。

2.承担云南省科技厅农业领域、基础研究领域科技项目专业化管理工作,优化资源配置,建立专业化科技项目管理机制,提高项目管理水平和机构服务能力。

3.建设云南农村科技服务平台,整合农业农村科技和人力资源,建设信息化服务系统,建立健全农村基层科技服务体系和机制,开展农业精准扶贫,推动农村创新创业,促进农民增收。

4.开展国内外农业科技交流与合作,促进技术转移,探索国际科技特派员服务机制,推动农业项目成果转化和产业化开发。

5.完成云南省科技厅交办的其它工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

 1.专业化试点建设工作

(1)充分发挥专业化试点项目管理委员会工作职能,建设了一支业务熟练的项目管理人才队伍。在基础设施不断完善及设备改造升级下,构建高效化、现代化、无纸化办公模式。在项目管理决策、执行、监督以及风险防控中,进一步完善科学规范的议事规则,建立相对独立、分工协作、一体化运行的串联式制度化项目管理机制。制定《云南省农村科技服务中心专业化试点科技计划项目初审操作规范》等项目管理制度,从立项评审、专家遴选、验收检查、绩效评价、监督管理等方面,进一步规范项目全流程管理,建立项目信息公开和信息反馈机制,研究制定云南省科技计划项目评审标准

(2)开展农业领域科技项目全流程管理,完成2018年重大专项项目和重点项目立项前期调研和组织协调,项目启动及全年绩效跟踪评价。参与完成《云南省科技厅云南省财政厅关于发布2019年重点领域科技项目申报指南的通知》、《云南省科技厅关于申报“绿色食品牌”重点产业科技项目的通知》两轮申报指南发布;完成结转项目全年绩效跟踪管理及2019年经费材料整理、入省财政经费管理库以及全年绩效跟踪工作。

2.挂钩扶贫工作

到富宁县开展“科技列车云南行”和科技下乡活动,为当地群众发放实用饲料、蔬菜种子和科普书籍,开展义诊和举办专题技术培训。收集整理省科技厅围绕扶贫攻坚及精准帮扶富宁县木央镇的综合汇报材料,编写扶贫攻坚工作简报。完成云南省2018年科技、文化、卫生三下乡(文山富宁分会场)集中示范活动暨云南省科技厅“挂包帮”“转走访”回访活动的组织实施工作。组织编写了以品种、技术为主要内容的《云南农村科技扶贫成果包》。向科技部征集提交我省“三区三州”深度贫困地区先进实用技术成果。举办云南省农村科技扶贫培训班和2018年度科技防灾减灾科普培训会。

3.对外科技服务工作

通过项目合作,目前已完成中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室场地准备、装修设计、设备采购等工作,正在开展斯里兰卡特色植物资源调查,标本和样品采集,茶叶、辣木精深加工产品研发,特色植物资源有效成分分析提取。中-斯农业高新技术示范园建成文洛式玻璃温室,配备光伏组件,实现照明杀虫一体化运作,开展蔬菜、花卉、植物药、茶叶等工厂化育苗、传统种植和立体栽培。举办了“面向南亚、东南亚科技管理国际培训班”,邀请老挝国家科技系统管理人员,赴昆明市、大理州、楚雄州开展理论授课和实地参观。在昆明协调召开云南省科技厅与老挝科技部第四届科技合作对接会,积极推动双边科技创新合作。

4.完成其它业务工作

(1)完成2019年云南省基础研究计划重点、面上、杰出青年、优秀青年和青年项目申报材料的集中受理工作,并开展网络评审和会议评审。完成验收相关重大、重点、面上、青年项目,办理发放2017年和2018年项目验收证书。对申报2018年NSFC-云南联合基金项目开展咨询指导,完成2019年NSFC-云南联合基金项目申报指南编制工作。

(2)对第一批省级农业科技园区建设成效进行表格化和模块化的动态管理,并开展复评工作。完成省级农业科技园区情况统计。认定第三批云南省农业科技园区,并进行现场调研。完成我省第八批国家农业科技园评审推荐、现场检查和视频答辩工作;完成我省第六批国家农业科技园验收工作。

(3)对2018年认定的省级星创天地开展了绩效评估。完成2018年星创天地的初审和专家评审工作。完成国家星创天地2017年度科技创新能力数据信息填报,以及省级星创天地的情况统计工作。

(4)圆满完成我省2018年度“三区”科技人才选派和组织各州市开展2018年科技特派员申报工作。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农村科技服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个,其中其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村科技服务中心2018年末人员编制25人,其中事业编制25人,在职在编实有事业人员23人。

离退休人员21人,其中退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)本年收入情况

云南省农村科技服务中心2018年度收入合计876.32万元。其中,财政拨款收入756万元,占总收入的86.27%;事业收入118.34万元,占总收入的13.50%;其他收入1.98元,占总收入的0.23%。

(二)与上年对比情况

云南省农村科技服务中心2018年度收入比2017年的1323.13万元降低了446.81万元,降幅为33.77%。其中,财政拨款收入比2017年的850.61万元降低了94.61万元,降幅为11.12%;事业收入比2017年的470.63万元降低了352.29万元,降幅为74.85%;其他收入比2017年的1.90万元增加了0.08万元,增幅为4.21%。收入降低的主要原因是由于我单位来源于非零余额账户的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省农村科技服务中心2018年度支出合计846.80万元。其中基本支出535.33万元,占总支出的63.22%;项目支出311.47万元,占总支出的36.78%。总支出比2017年的980.54万元降低了133.74万元,降幅为13.64%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出535.33万元,比2017年的717.69万元降低了182.36万元,降幅为25.41%。

1.人员经费支出388.52万元,占基本支出的72.58%,比2017年的362.38万元增长了26.14万元,增幅为7.21%,主要用于工资、基本养老保险、住房公积金等支出。

2.公用经费支出146.81万元,占基本支出的27.42%,比2017年的355.31万元降低了208.50万元,降幅为58.68%,其中31.45万元用于机构运行使用办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费和离退休人员公用经费等支出;115.36万元主要用于“联合共建中国—斯里兰卡特色植物资源研发实验室”“云南高原特色农业产业生产服务平台建设”“云南省科技特派员创新创业服务体系建设及示范”“民族聚居区农村信息化技术集成应用”“帮助老挝共建热带亚热带天然药物资源调查研究联合实验室”等非同级财政来源基本支出类课题实施费用。

(二)项目支出情况

2018年度项目支出311.47万元,比2017年262.85万元增长了48.62万元,增幅18.50%,其中应用技术研究与开发项目支出187.96万元,科技条件专项支出23.19万元,科普活动支出18.47万元,重大科技合作项目支出71.28万元,重点研发计划支出4.07万元,其他科学技术支出6.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出731.43万元,占本年支出合计的86.38%,比2017年651.98万元增长了79.45万元,增幅12.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.科学技术支出654.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于应用技术研究与开发项目,科技条件专项、科普活动、重大科技合作、重点研发计划、其他科学技术支出和工资福利支出、机构运行公用经费等。

2.社会保障和就业支出45.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于事业单位离退休公用支出和基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出31.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.53万元,支出决算为11.84万元,完成预算的40.09%。其中因公出国(境)费支出决算为10万元,完成预算的33.86%;公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元,完成预算的5.82%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的0.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国实施对外合作项目的次数减少,以及厉行节约的结果。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的31.02万元减少19.18万元,下降61.83%。其中因公出国(境)费支出决算减少18.08万元,下降64.39%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元,下降38.79%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降7.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国实施对外合作项目的次数减少,以及厉行节约的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10万元,占84.46%;公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,占14.53%;公务接待费支出0.12万元,占1.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计6人次(含项目实施相关单位工作人员5人)。开展内容包括实施“斯里兰卡特色生物资源开发及新能源技术示范项目,我单位编外人员1名,带领项目参加单位昆明理工大学项目组成员和有关专家5人与斯里兰卡纳米技术研究院就项目具体工作内容开展对接洽谈

2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,其中公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于科技管理和服务工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.12万元。其中国内接待费支出0.12万元,共安排国内公务接待2批次,接待人次15人。主要用于西藏科技厅来人对三区人才工作交叉检查产生7人次公务接待,以及陕西省农村科技开发中心来人进行猕猴桃产业调研工作产生8人次公务接待费用。

国(境)外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南省农村科技服务中心资产总额877.76万元,其中流动资产783.19万元,固定资产(净值)94.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年(调整前)相比,本年资产总额减少232.52万元,其中固定资产减少36万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

877.76

783.19

94.57

33.29



61.28











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额319.39万元,其中政府采购货物支出283.42万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出35.97万元。授予中小企业合同金额293.69万元,占政府采购支出总额的91.95%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

云南省农村科技服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。