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通知公告

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云南省农村科技服务中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-06 09:09

目录

第一部分 云南省农村科技服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省农村科技服务中心2019年部门预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省农村科技服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1以推动云南省农业农村科技进步为宗旨,研究三农科技发展状况、需求和相关政策规划,研究集成、示范、推广农业农村先进适用技术,促进成果转化。

2承担云南省科技厅农业领域、基础研究领域科技项目专业化管理工作,优化资源配置,建立专业化科技项目管理机制,提高项目管理水平和机构服务能力。

3建设云南农村科技服务平台,整合农业农村科技和人力资源,建设信息化服务系统,建立健全农村基层科技服务体系和机制,推动农村创新创业,促进农民增收。

4开展国内外农业科技交流与合作,促进技术转移,探索国际科技特派员服务机制,推动农业项目成果转化和产业化开发。

(二)机构设置情况

单位下设6个科室:办公室、财务科、综合科、实施科、监督科和合作科。

(三)重点工作概述

1.专业化试点建设工作

1)充分发挥专业化试点项目管理委员会工作职能,建设了一支业务熟练的项目管理人才队伍。在基础设施不断完善及设备改造升级下,构建高效化、现代化、无纸化办公模式。在项目管理决策、执行、监督以及风险防控中,进一步完善科学规范的议事规则,建立相对独立、分工协作、一体化运行的串联式制度化项目管理机制。制定《云南省农村科技服务中心专业化试点科技计划项目初审操作规范》等项目管理制度,从立项评审、专家遴选、验收检查、绩效评价、监督管理等方面,进一步规范项目全流程管理,建立项目信息公开和信息反馈机制,研究制定云南省科技计划项目评审标准。

2)开展农业领域科技项目全流程管理,完成2018年重大专项项目和重点项目立项前期调研和组织协调,项目启动及全年绩效跟踪评价。参与完成《云南省科技厅云南省财政厅关于发布2019年重点领域科技项目申报指南的通知》、《云南省科技厅关于申报绿色食品牌重点产业科技项目的通知》两轮申报指南发布;完成结转项目全年绩效跟踪管理及2019年经费材料整理、入省财政经费管理库以及全年绩效跟踪工作。

2.挂钩扶贫工作

到富宁县开展科技列车云南行和科技下乡活动,为当地群众发放实用饲料、蔬菜种子和科普书籍,开展义诊和举办专题技术培训。收集整理省科技厅围绕扶贫攻坚及精准帮扶富宁县木央镇的综合汇报材料,编写扶贫攻坚工作简报。完成云南省2018年科技、文化、卫生三下乡(文山富宁分会场)集中示范活动暨云南省科技厅挂包帮”“转走访回访活动的组织实施工作。组织编写了以品种、技术为主要内容的《云南农村科技扶贫成果包》。向科技部征集提交我省三区三州深度贫困地区先进实用技术成果。举办云南省农村科技扶贫培训班和2018年度科技防灾减灾科普培训会。

3.对外科技服务工作

通过项目合作,目前已完成中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室场地准备、装修设计、设备采购等工作,正在开展斯里兰卡特色植物资源调查,标本和样品采集,茶叶、辣木精深加工产品研发,特色植物资源有效成分分析提取。中-斯农业高新技术示范园建成文洛式玻璃温室,配备光伏组件,实现照明杀虫一体化运作,开展蔬菜、花卉、植物药、茶叶等工厂化育苗、传统种植和立体栽培。举办了面向南亚、东南亚科技管理国际培训班,邀请老挝国家科技系统管理人员,赴昆明市、大理州、楚雄州开展理论授课和实地参观。在昆明协调召开云南省科技厅与老挝科技部第四届科技合作对接会,积极推动双边科技创新合作。

4.完成其它业务工作

1)完成2019年云南省基础研究计划重点、面上、杰出青年、优秀青年和青年项目申报材料的集中受理工作,并开展网络评审和会议评审。完成验收相关重大、重点、面上、青年项目,办理发放2017年和2018年项目验收证书。对申报2018NSFC-云南联合基金项目开展咨询指导,完成2019NSFC-云南联合基金项目申报指南编制工作。

2)对第一批省级农业科技园区建设成效进行表格化和模块化的动态管理,并开展复评工作。完成省级农业科技园区情况统计。认定第三批云南省农业科技园区,并进行现场调研。完成我省第八批国家农业科技园评审推荐、现场检查和视频答辩工作;完成我省第六批国家农业科技园验收工作。

3)对2018年认定的省级星创天地开展了绩效评估。完成2018年星创天地的初审和专家评审工作。完成国家星创天地2017年度科技创新能力数据信息填报,以及省级星创天地的情况统计工作。

4)圆满完成我省2018年度三区科技人才选派和组织各州市开展2018年科技特派员申报工作。

二、预算单位基本情况

截止201811月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有23人,其中:财政全供养23人。

离退休人员21人,其中:退休21人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2019年单位财务总收入443.11万元,其中:一般公共预算财政拨款441.61万元,其他收入1.5万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入441.61万元,其中:本年收入436.33万元,上年结转收入5.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款436.33万元(本级财力436.33万元)。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出443.11万元。财政拨款安排支出436.33万元,其中,基本支出436.33万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出355.90万元,社会保障和就业支出50.17万元,住房保障支出30.26万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出436.33万元,项目支出0万元),主要用于工资福利支出399.21万元,商品和服务支出37.12万元。

五、省对下转项转移支付情况:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金13.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位三公经费增减变化情况及原因说明

2019三公经费预算24.93万元,比2018年减少1万元。其中:公务用车购置及运行维护费4万元,比2018年减少1万元。减少经费原因:根据公务用车制度改革要求,年内将完成2辆公务用车的报废或拍卖处置手续。

(二)2019年基本支出预算为436.33万元,比2018年预算433.58万元,增长了0.63%,主要是由于工资福利支出增长了0.28%,商品和服务支出增长了4.59%

(三)2019年项目支出预算为0万元,无增减变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释:无。

(二)机关运行经费安排:无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开单位截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

我单位将严格按照批复的预算金额、科目、用途执行。年度执行中,应本着勤俭节约、精打细算的原则,统筹安排使用好各类资金,确保全年事业发展计划的实施。

 

                              云南省农村科技服务中心

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