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通知公告

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云南省农村科技服务中心2017年度部门决算

发布时间:2018-08-21 10:12

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.研究“三农”科技发展状况、需求和相关政策规划,研究集成、示范、推广农业农村先进适用技术,促进成果转化。

2.承担云南省科技厅农业领域、基础研究领域科技项目专业化管理工作,优化资源配置,建立专业化科技项目管理机制,提高项目管理水平和机构服务能力。

3.建设云南农村科技服务平台,整合农业农村科技和人力资源,建设信息化服务系统,建立健全农村基层科技服务体系和机制,开展农业精准扶贫,推动农村创新创业,促进农民增收。

4.开展国内外农业科技交流与合作,促进技术转移,探索国际科技特派员服务机制,推动农业项目成果转化和产业化开发。

5.完成云南省科技厅交办的其它工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.专业化试点建设工作

制定了专业化试点建设方案,建立起以专业化项目管理委员会为决策机构、专家咨询委员会为咨询机构、具体科室为工作机构的决策、执行、监督三分离的专业化管理模式,编制了涉农项目评审管理平台建设方案,建立了涉农项目核心专家库,制定了专项管理办法及操作规范。开展了2018年农业领域科技计划项目的受理、初审、评审、评估、验收等管理工作。

2.挂钩扶贫工作

多次赴木令村开展工作对接和看望联系户,并围绕“双一双”支部共建工作明确帮扶方向。结合木令村人居环境改善和能力素质提升策划的科技惠民专项项目,解决木令村照明、饮用水、垃圾处理等突出问题。开展“科技下乡”和“三下乡”,巩固科技抗旱及科技认定等工作的示范效果。编制完成科技扶贫行动计划和实施方案等文件材料,将扶贫经验和当地实际、产业发展相结合,积极协助制定科技扶贫、科技减灾防灾等相关政策。

3.对外科技合作工作

通过项目合作,在南亚东南亚国家开展中国(云南)—斯里兰卡农业高新技术示范园、中国(云南)—斯里兰卡特色植物资源研发实验室、中国(云南)—老挝热带亚热带天然药物资源调查研究联合实验室的建设工作。与斯里兰卡科技部和老挝科技部召开科技对接会,举办面向南亚东南亚植物药适用技术国际培训班。联合相关企业开展兰花新品种引进和选育工作,建立云南兰花现代化栽培基地。

4.其他专项工作

组织完成2018年省基础研究计划项目网络申报、材料受理、形式审查、项目评审、验收备案工作,开展“三区”科技人才选派,“星创天地”建设等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农村科技服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村科技服务中心2017年末人员编制25人。其中,事业编制25人;在职在编实有事业人员23人。

离退休人员21人。其中,退休21人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(具体明细详见附件)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)本年收入情况

云南省农村科技服务中心2017年度收入合计1323.13万元。其中,财政拨款收入850.61万元,占总收入的64.29%;事业收入470.63万元,占总收入的35.57%;其他收入1.90万元,占总收入的0.14%

(二)与上年对比情况

云南省农村科技服务中心2017年度收入1323.13万元,比2016年的1331.04万元降低了7.91万元,降幅为0.59%。其中,财政拨款收入850.61万元,比2016年的1080.06万元降低了229.45万元,降幅为21.24%;事业收入470.63万元,比2016年的248.27万元增长了222.36万元,增幅为89.56%;其他收入1.90万元,比2016年的2.71万元降低了0.81万元,降幅为29.89%

二、支出决算情况说明

云南省农村科技服务中心2017年度支出合计980.54万元。其中,基本支出717.69万元,占总支出的73.19%;项目支出262.85万元,占总支出的26.81%。总支出比2016年的1490.97万元降低了510.43万元,降幅为34.23%

(一)基本支出情况

2017年度基本支出717.69万元,比2016年的619.37万元增长了98.32万元,增幅为15.87%

1.人员经费支出362.38万元,占基本支出的50.49%,比2016年的299.77万元增长了62.61万元,增幅为20.89%,主要用于工资福利支出、基本养老保险、住房公积金等支出。

2.公用经费支出355.31万元,占基本支出的49.51%,比2016年的319.59万元增长了35.72万元,增幅为11.18%,其中32.39万元用于机构运行使用办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费和离退休人员公用经费等支出;322.92万元主要用于“联合共建中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室”、“云南高原特色农业产业生产服务平台建设”、“云南省科技特派员创新创业服务体系建设及示范”、“民族聚居区农村信息化技术集成应用”等非同级财政来源基本支出类课题实施费用。

(二)项目支出情况

2017年度项目支出262.85万元,比2016871.60万元降低608.75万元,降幅69.84%,其中应用技术研究与开发项目支出153.81万元,科技重大项目支出49.34万元、科技交流与合作项目支出27.82万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出651.98万元,占本年支出合计的66.49%,比20161094.53万元降低442.55万元,降幅40.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.科学技术支出581.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.22%。主要用于应用技术研究与开发项目,科技重大项目、科技交流与合作项目支出和工资福利支出、机构运行公用经费等;

2.社会保障和就业支出42.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于事业单位离退休公用支出、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;

3.住房保障支出27.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.93万元,支出决算为31.02万元,完成预算的91.42%。其中,因公出国(境)费支出决算为28.08万元,完成预算的82.76%;公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元,完成预算的8.28%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的0.38%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的降低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加20.31万元,增长189.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加20.68万元,增长279.46%;公务用车购置及运行费支出决算无增减变动;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降74%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年度加大了国际交流与合作项目的实施,由于项目地在斯里兰卡、马来西亚、缅甸和老挝等地,为保障项目的顺利实施,因公出国(境)费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出28.08万元,占90.50%;公务用车购置及运行维护费支出2.81万元,占9.06%;公务接待费支出0.13万元,占0.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出28.08万元,共安排因公出国(境)团组6个,累计15人次(包括项目实施临时聘用和邀请专家等人员)。开展内容主要包括:

1)实施“中(滇)斯(斯里兰卡)农业高新技术示范园建设”项目支出出国费11.35万元,带领云南4家农业企业,赴斯里兰卡落实中斯农业高新技术示范园蔬菜、花卉、植物药示范种植及人才培养,召开第二届中国(云南)—斯里兰卡科技合作对接会等工作。

2)实施“斯里兰卡特色生物资源开发及新能源技术示范” 项目支出出国费5.86万元,带领云南农业大学3名专家,赴斯里兰卡开展特色天然药物资源采集及种质资源圃建设等工作。

3)实施“云南省面向东南亚、南亚国家农业农村适用技术转移服务平台” 项目支出出国费9.05万元,主要用于赴缅甸、老挝两国调研检查云南国际科技特派员工作开展和科技项目执行情况,以及围绕农作物种植及畜禽养殖、生物质能、光伏太阳能、建筑、远程医疗、电子信息等领域,推进云南国际特派员面向东南亚南亚国家开展技术转移等工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中,公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,年内报废1辆,年末实有数量3辆。主要用于科技管理和服务工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中,国内接待费支出0.13万元,主要用于财务检查等工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为其他事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南省农村科技服务中心资产总额1110.28万元,其中,流动资产979.71万元,固定资产130.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加284.90万元,其中固定资产减少33.18万元。处置车辆1辆,账面原值22.90万元;报废报损资产46项,账面原值25.39万元,实现资产处置收入0.07万元。

 

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

1110.28

979.71

354.18

67.02

53.74


233.42












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


























 

(三)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额435.32万元,其中,政府采购货物支出8.53万元;政府采购工程支出426.79万元;政府采购服务支出0万元。

(四)其他重要事项情况说明

云南省农村科技服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

1.收入科目

1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

1)科学技术管理事务:反映省科技厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

3)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

4)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

5)科学技术普及:反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

6)科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出。

7)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

8)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费支出:纳入财政预决算管理的三公经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年决算公开表格

 

 

 

       云南省农村科技服务中心

        2018年8月17日