目录

第一部分 云南省农村科技服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农村科技服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农村科技服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态，参与制订农业农村科技进步相关政策和规划，开展相关战略和政策研究。

2.推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台，完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员（团）组织实施，示范重大农业先进实用技术。

3.主要支撑省科技厅农村处的项目管理服务工作。

（二）机构设置情况

单位下设6个科室：办公室、财务科、综合科、实施科、监督科和合作科。

（三）重点工作概述

1.专业化试点建设工作。建立以专业化项目管理委员会为决策机构、专家咨询委员会为咨询机构、具体科室为工作机构的决策、执行、监督三分离的专业化管理模式。制定完善了项目全流程管理操作规范，实施项目档案集中分类管理，开展项目信息公开和信息反馈，加强技术监督和舆论监督。完成专业化试点三年情况总结和专业化试点建设评估工作。

2.农业科技扶贫工作。完成科技部面向云南省9个挂牌督战县脱贫攻坚专项项目指南征集和编制。参与澜沧县、玉溪市、普洱市脱贫攻坚督战督查工作。在会泽县、镇雄县、富宁县、沾益县、泸水市举办云南省2020年“科技下乡”集中示范活动。

3.“三区”科技人才、省科技特派员管理工作。受理科研院所、高等院校、职业院校、企业等“三区”科技人才申请。受理云南省科技特派员认定申报，选派科技特派员服务贫困村。

4.农业科技园区、“星创天地”建设管理工作。完成2020年省级“星创天地”评审和专家推荐工作。完成第四批省级“星创天地”验收和评审工作。建立国家级“星创天地”和省级“星创天地”。完成省级第二批农业科技园区验收和评审工作。建立国家级农业科技园区和省级农业科技园区。

5.基础研究管理工作。经广泛征集指南建议和邀请专家开展咨询，编制 2021年NSFC—云南联合基金项目申报指南和2021年省基础研究计划重点项目申报指南。完成2021年省基础研究计划项目的集中受理、初审、查重和立项评审工作。开展2019年到期的重大、重点项目验收及面上项目、青年项目的清理验收。参与编撰云南省基础研究“十四五”规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人。

离退休人员21人，其中：退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入566.64万元，其中：一般公共预算566.64万元。

与上年对比，财务总收入增长了35.49%，主要原因是：1.人员增加2人，相应人员经费增长；2.本年增加了卫生健康支出；3.上年结转经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 566.64万元，其中:本年收入508.78万元，上年结转57.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.78万元（本级财力508.78万元）。

与上年对比，财政拨款收入增长了35.49%，主要原因是同上。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出566.64万元。财政拨款安排支出 566.64万元，其中，基本支出508.78万元，与上年对此，增长了21.69%，主要是由于人员增加，相应人员经费增长；项目支出57.86万元（包括上年结转），主要是包括上年结转经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出410.93万元，社会保障和就业支出71.48万元，卫生健康支出50.78万元，住房保障支出33.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出508.78万元主要用于工资福利支出475.72万元，商品和服务支出33.06万元；项目支出57.86万元（包括上年结转）主要用于工资福利支出42.07万元，商品和服务支出15.79万元

五、省对下专项转移支付情况：无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金11.51万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 19.08万元，较上年减少4.65万元，下降19.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为17万元，较上年减少2.33万元，下降12.05%。

因公出国（境）费主要用于执行“帮助老挝共建热带亚热带天然药物资源调查研究联合实验室”、“联合共建中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室”等国际合作项目，由于项目实施地在境外所必须发生的项目执行费用。未使用一般公共预算本级财力安排的基本支出列支。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.80万元，下降88.89%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

增减变化原因：厉行节约只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年减少1.52万元，下降43.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少1.52万元，下降43.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：无。

（二）机关运行经费安排：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                                             云南省农村科技服务中心

                                                                                                     2021年2月19日