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通知公告

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云南省农村科技服务中心2021年部门预算

发布时间:2021-02-19 15:23

 

目录

第一部分 云南省农村科技服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农村科技服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目绩效目标表(本次下达)

十、项目绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南省农村科技服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1.开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态,参与制订农业农村科技进步相关政策和规划,开展相关战略和政策研究。

2.推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台,完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员(团)组织实施,示范重大农业先进实用技术。

3.主要支撑省科技厅农村处的项目管理服务工作。

(二)机构设置情况

单位下设6个科室:办公室、财务科、综合科、实施科、监督科和合作科。

(三)重点工作概述

1.专业化试点建设工作。建立以专业化项目管理委员会为决策机构、专家咨询委员会为咨询机构、具体科室为工作机构的决策、执行、监督三分离的专业化管理模式。制定完善了项目全流程管理操作规范,实施项目档案集中分类管理,开展项目信息公开和信息反馈,加强技术监督和舆论监督。完成专业化试点三年情况总结和专业化试点建设评估工作。

2.农业科技扶贫工作。完成科技部面向云南省9个挂牌督战县脱贫攻坚专项项目指南征集和编制。参与澜沧县、玉溪市、普洱市脱贫攻坚督战督查工作。在会泽县、镇雄县、富宁县、沾益县、泸水市举办云南省2020年“科技下乡”集中示范活动。

3.“三区”科技人才、省科技特派员管理工作。受理科研院所、高等院校、职业院校、企业等“三区”科技人才申请。受理云南省科技特派员认定申报,选派科技特派员服务贫困村。

4.农业科技园区、“星创天地”建设管理工作。完成2020年省级“星创天地”评审和专家推荐工作。完成第四批省级“星创天地”验收和评审工作。建立国家级“星创天地”和省级“星创天地”。完成省级第二批农业科技园区验收和评审工作。建立国家级农业科技园区和省级农业科技园区。

5.基础研究管理工作。经广泛征集指南建议和邀请专家开展咨询,编制 2021NSFC—云南联合基金项目申报指南和2021年省基础研究计划重点项目申报指南。完成2021年省基础研究计划项目的集中受理、初审、查重和立项评审工作。开展2019年到期的重大、重点项目验收及面上项目、青年项目的清理验收。参与编撰云南省基础研究“十四五”规划。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止202012月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人。

离退休人员21人,其中:退休21人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入566.64万元,其中:一般公共预算566.64万元。

与上年对比,财务总收入增长了35.49%,主要原因是:1.人员增加2人,相应人员经费增长;2.本年增加了卫生健康支出;3.上年结转经费增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 566.64万元,其中:本年收入508.78万元,上年结转57.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款508.78万元(本级财力508.78万元)。

与上年对比,财政拨款收入增长了35.49%,主要原因是同上。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出566.64万元。财政拨款安排支出 566.64万元,其中,基本支出508.78万元,与上年对此,增长了21.69%,主要是由于人员增加,相应人员经费增长;项目支出57.86万元(包括上年结转),主要是包括上年结转经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出410.93万元,社会保障和就业支出71.48万元,卫生健康支出50.78万元,住房保障支出33.45万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出508.78万元主要用于工资福利支出475.72万元,商品和服务支出33.06万元;项目支出57.86万元(包括上年结转)主要用于工资福利支出42.07万元,商品和服务支出15.79万元

五、省对下专项转移支付情况:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金11.51万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 19.08万元,较上年减少4.65万元,下降19.60%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费预算为17万元,较上年减少2.33万元,下降12.05%

因公出国(境)费主要用于执行帮助老挝共建热带亚热带天然药物资源调查研究联合实验室联合共建中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室等国际合作项目,由于项目实施地在境外所必须发生的项目执行费用。未使用一般公共预算本级财力安排的基本支出列支。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算为0.10万元,较上年减少0.80万元,下降88.89%,国内公务接待批次为2次,共计接待6人次。

增减变化原因:厉行节约只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.98万元,较上年减少1.52万元,下降43.43%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.98万元,较上年减少1.52万元,下降43.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况:无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释:无。

(二)机关运行经费安排:无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                                             云南省农村科技服务中心

                                                                                                     2021219



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