云南农村科技服务平台欢迎您  [请登录] [立即注册]

通知公告

当前位置: 科技资讯 >> 通知公告

云南省农村科技服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-18 15:25

 

目 录

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.研究三农科技发展状况、需求和相关政策规划,研究集成、示范、推广农业农村先进适用技术,促进成果转化。

2.承担云南省科技厅农业领域、基础研究领域科技项目专业化管理工作,优化资源配置,建立专业化科技项目管理机制,提高项目管理水平和机构服务能力。

3.建设云南农村科技服务平台,整合农业农村科技和人力资源,建设信息化服务系统,建立健全农村基层科技服务体系和机制,开展农业精准扶贫,推动农村创新创业,促进农民增收。

4.开展国内外农业科技交流与合作,促进技术转移,探索国际科技特派员服务机制,推动农业项目成果转化和产业化开发。

5.完成云南省科技厅交办的其它工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.专业化试点建设工作。开展了农业领域省科技计划项目专业化人才队伍及机构建设,建立了专业化项目管理委员会及专家咨询委员会,实行决策、执行、监督三分离的管理机制和内控模式,制定专业化项目管理操作规范,进行专业化试点三年情况总结。开展2017年、2018年项目执行情况检查总结和绩效评价,2019年项目前期调研、组织协调、项目入库、经费拨付,2020年项目组织申报、审查评审、预算编制等工作。

2.农业科技扶贫。参与2019年全省科技扶贫工作现场推进会,编印《云南省农村科技扶贫成果包》《科技扶贫典型交流材料》会议交流材料。完成向相关大专院校和科研机构征集三区三州深度贫困地区先进实用技术成果审核和完善工作。完成2018年云南省科技扶贫统计,编写云南省农产品加工成果包,参与普洱市脱贫攻坚督查,开展科技扶贫软课题研究工作。在红河州石屏县开展2019年文化科技卫生三下乡集中示范活动,在木令村开展2019科技下乡集中示范暨挂包帮”“转走访活动,在镇雄县开展2019年科技减灾防灾科普培训工作,在会泽县举办2020年度文化科技卫生三下乡集中示范活动。联合省科技厅驻木令村扶贫工作队,与木令村第一、第六党支部联合开展双一双支部共建活动,建设中药材种植党员示范基地。

3.负责省基础研究计划项目管理工作。负责组织2020年省基础研究计划项目申报受理和立项评审,组织完成在研项目执行情况总结、合同签订、绩效统计、结题验收工作。组织完成2020年省基础研究计划项目申报指南建议征集,及2020NSFC云南联合基金项目申报指南编制工作。为云南省科技管理信息系统征集入库专家。协助完成20192020年地方本科高校基础研究联合专项的立项评审工作。

 

4.开展农业科技园区、星创天地建设管理工作。指导国家级农业科技园区进行2018年园区创新能力监测数据填报,审核园区填报数据,受理园区年度报告,并协助开展园区综合评估工作,对楚雄、曲靖、宣威等云南第七批国家农业科技园区进行综合评估及现场验收考察。对培育建设期满一年的第三批星创天地进行验收。受理申报星创天地,开展专家评审,完成国家级星创天地创新能力数据采集填报和微视频征集工作。

5.三区科技人才、省科技特派员管理工作。负责受理科研院所、高等院校、职业院校、企业等三区科技人才申请,向科技部推荐上报三区人才典型事迹材料,印制《把论文写在红土高原大地上云南省三区科技人员风采录》。受理2019年省科技特派员申报材料,制作发放省科技特派员证书,编写上报科技特派员制度推行20周年工作总结及典型案例。组织云南省科技特派员工作联席会议成员单位、各州(市)科技局、部分科研院所等召开全省科技特派员工作座谈会。

6.国际科技合作工作。积极加强与南亚东南亚国家开展农业适用技术转移转化和人才交流工作。国家重点研发计划项目联合共建中国-斯里兰卡特色植物资源研发实验室,已完成实验室装修设计、设备采购运输等,开展斯里兰卡主要特色植物资源专项调查、标本和样品采集、有效成分分析提取、人才培养等工作。筹备在研国际科技合作项目验收,申报国家级、省级国际科技合作项目5项。与尼泊尔农业研究理事联合召开农业科技合作座谈会,并签署合作协议。向省科技厅编写上报《面向南亚东南亚国家农业科技示范园发展现状及建议》《云南省国际科技特派员工作现状及发展建议》。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农村科技服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村科技服务中心2019年末实有人员编制25人。其中:事业编制25人;在职在编实有事业人员24人。

离退休人员22人。其中:退休22人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(一)本年收入情况

2019年度收入合计657.94万元。其中:财政拨款收入626.04万元,占总收入的95.15%;事业收入31.85万元,占总收入的4.84%;其他收入0.05万元,占总收入的0.01%。

(二)与上年对比情况

2019年度收入比2018年的876.32万元降低了218.38万元,降幅为24.92%。其中,财政拨款收入比2018年的756万元降低了129.96万元,降幅为20.76%;事业收入比2018年的118.34万元降低了86.49万元,降幅为73.09%;其他收入比2018年的1.98万元降低了1.93万元,降幅为97.47%。收入降低的主要原因是由于我单位来源于非同级财政拨款项目资金减少以及利息非税收入的上缴。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计699.18万元。其中:基本支出502.76万元,占总支出的71.91%;项目支出196.41万元,占总支出的28.09%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出502.76万元。比2018年的535.33万元降低了32.57万元,降幅为6.08%

1.人员经费支出397.08万元,占基本支出的78.98%,比2018年的388.52万元增长了8.56万元,增幅为2.20%,主要用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金等支出。

2.日常公用经费105.68万元,占基本支出的21.02%。比2018年的146.81万元降低了41.13万元,降幅为28.02%,其中32.62万元主要用于机构运行使用办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费和离退休人员公用经费等支出;73.06万元主要用于联合共建中国斯里兰卡特色植物资源研发实验室”“2019年科技管理业务费”等非同级财政来源基本支出类课题实施费用。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出196.41万元。比2018311.47万元降低了115.06万元,降幅36.94%,其中应用技术研究与开发项目支出106.14万元,其他技术研究与开发支出29.25万元,科技条件专项支出1万元,科普活动支出54.63万元,其他科学技术支出5.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出626.12万元,占本年支出合计的89.55%。比2018731.43万元降低了105.31万元,降幅14.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出549.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于应用技术研究与开发项目,其他技术研究与开发、科技条件专项、科普活动、其他科学技术支出和工资福利支出、机构运行公用经费等。

2.社会保障和就业支出41.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位离退休公用支出和基本养老保险缴费支出。

3.住房保障(类)支出35.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农村科技服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为24.93万元,支出决算为13.29万元,完成预算的53.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.99万元,完成预算的60.16%;公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元,完成预算的30.50%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的0.08%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国实施对外合作项目的次数减少,以及厉行节约的结果。。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加1.45万元,增长12.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.99万元,增长19.86%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元,下降29.09%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降30.65%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年度相比增减变化不大。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出11.99万元,占90.20%;公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,占9.19%;公务接待费支出0.08万元,占0.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.99万元,共安排因公出国(境)团组3个,累计9人次。开展内容包括:实施“云南省农村科技服务中心技术转移示范机构建设补助”项目,到斯里兰卡产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元,共安排国内公务接待1批次,接待人次9人。主要用于实施国际合作项目接待尼泊尔农业研究理事会来人,发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

我单位为其他事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省农村科技服务中心资产总额664.04万元,其中,流动资产554.48万元,固定资产(净值)109.56万元。与上年相比,本年资产总额减少211.98万元,其中;流动资产减少228.71万元,固定资产增加16.73万元。处置车辆2辆,账面原值35.76万元;报废报损资产37项,账面原值24.90万元,实现资产处置收入1.50万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

664.04

554.48

109.56

31.84

77.72

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额12.14万元其中:政府采购货物支出12.14万元;授予中小企业合同金额12.14万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 


 下载【云南省农村科技服务中心2019年决算公开表格.xls】